Portal de Actividades Comerciales y Presupuesto

Resumen ejecutivo del período

Visión consolidada de presupuesto, bonificaciones, alertas y ticket promocional para comité comercial.

Presupuesto total cargado

S/ 1,293,000

PT

Base aprobada Q2 ↑ OK

Presupuesto total estimado

S/ 451,090

PE

Incluye escenarios ↑ OK

Presupuesto comprometido

S/ 732,000

PC

56.6% del total ↑ OK

Saldo disponible

S/ 561,000

SD

Listo para asignar ↑ OK

Bonificaciones vigentes

18

BV

5 con cierre esta semana ↑ OK

Solicitudes pendientes

6

SP

3 de alta prioridad ↓ Atención

Presupuesto en revisión

S/ 148,000

PR

Finanzas validando ↓ Atención

Alertas operativas

11

AO

2 críticas ↓ Atención

Ticket promedio sin promoción

S/ 48.7

Ticket promedio con promoción

S/ 58.9

Delta de ticket

+S/ 10.2

% de variación

+20.9%

Presupuesto por categoría

Distribución cargada contra actividades vigentes y proyectadas.

Pareto 80/20

Desinfección

S/ 428,000

Cuidado del hogar

S/ 386,000

Lavandería

S/ 215,000

Bolsas y almacenamiento

S/ 146,000

Limpieza especializada

S/ 118,000

Desinfección · 33% Cuidado del hogar · 30% Lavandería · 17% Bolsas y almacenamiento · 11% Limpieza especializada · 9%

Presupuesto por región / zona

Priorización por cobertura, canal y distribuidora.

Lima Moderna

S/ 342,000

Norte

S/ 286,000

Sur

S/ 204,000

Lima Este

S/ 184,000

Oriente

S/ 138,000

Centro

S/ 109,000

Top actividades por costo

Costo estimado de bonificación sobre SKU regalado.

Impulso Clorox 1L Tradicional

S/ 32,650

Poett Lavanda Mayorista Q2

S/ 58,780

Ayudín Detergente Cobertura

S/ 25,520

Lanzamiento Baño Antisarro

S/ 19,380

Pinol Multiuso Oriente

S/ 28,760

Top SKUs regalados por costo

Consolidado por producto entregado como bonificación.

Poett Desinfectante 900ml

S/ 106,800

Toallitas Clorox x35

S/ 82,400

Pinol Limpiador 1L

S/ 73,200

Ayudín Multiuso 450g

S/ 51,100

Clorox Mini 250ml

S/ 38,600

Tabla resumen de bonificaciones

Producto objetivo, SKU regalado, incremento y costo conectados por actividad.

Categoría objetivo	SKU objetivo	SKU regalado	Región	Canal	Incremento	Costo	Estado
Desinfección	CLX-REG-1000 Clorox Tradicional 1L	CLX-TOL-500 Toallitas Clorox x35	Lima Moderna	Tradicional	S/ 184,000	S/ 32,650	Aprobada
Cuidado del hogar	POE-FLO-1800 Poett Lavanda 1.8L	POE-DES-900 Poett Desinfectante 900ml	Norte	Mayorista	S/ 264,500	S/ 58,780	En revisión
Lavandería	AYU-DET-800 Ayudín Detergente 800g	AYU-MUE-450 Ayudín Multiuso 450g	Sur	Distribuidoras	S/ 132,300	S/ 25,520	Pendiente
Limpieza especializada	CLX-NEW-500 Clorox Baño Antisarro 500ml	CLX-MIN-250 Clorox Mini 250ml	Lima Este	Moderno	S/ 96,500	S/ 19,380	Borrador
Bolsas y almacenamiento	PIN-BAG-30 Pinol Bolsas Multiuso x30	PIN-LIQ-1000 Pinol Limpiador 1L	Oriente	Tradicional	S/ 118,800	S/ 28,760	Aprobada

Alertas operativas

Riesgos detectados antes de aprobación o exportación.

!

Promociones sin costo actualizado

3 actividades tienen costo unitario del SKU regalado vencido.

Media

!

SKU nuevo sin referencia

Clorox Baño Antisarro requiere confirmar SKU benchmark.

Alta

!

Solicitudes pendientes

6 cambios de presupuesto esperan aprobación.

Alta

!

Actividades con traslape

2 bonificaciones coinciden en canal mayorista y región Norte.

Media

!

Datos pendientes de aprobación

Split de Lima Este requiere validación de Finanzas.

Baja