Cliente: Clorox Perú
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Resumen ejecutivo del periodo
Vision consolidada de presupuesto, bonificaciones, alertas y ticket promocional para comite comercial.
Presupuesto total cargado
S/ 1,293,000
Base aprobada Q2OK
Presupuesto total estimado
S/ 450,050
Incluye escenariosOK
Presupuesto comprometido
S/ 732,000
56.6% del totalOK
Saldo disponible
S/ 561,000
Listo para asignarOK
Bonificaciones vigentes
11
Con cierre esta semanaOK
Solicitudes pendientes
3
Prioridad alta y mediaAtencion
Presupuesto en revision
S/ 163,000
Finanzas validandoAtencion
Alertas operativas
5
2 criticasAtencion
Ticket promedio sin promocion
S/ 48.7
Ticket promedio con promocion
S/ 58.9
Delta de ticket
+S/ 10.2
% de variacion
+20.9%
Presupuesto por categoria
Distribucion cargada contra actividades vigentes y proyectadas.
Cuidado del hogar
S/ 173,000
Desinfeccion
S/ 138,000
Lavanderia
S/ 108,000
Bolsas y almacenamiento
S/ 96,000
Limpieza especializada
S/ 77,000
Cuidado del hogar -- 29%Desinfeccion -- 23%Lavanderia -- 18%Bolsas y almacenamiento -- 16%Limpieza especializada -- 13%
Presupuesto por region / zona
Priorizacion por cobertura, canal y distribuidora.
Centro
S/ 116,000
Norte
S/ 104,000
Lima Este
S/ 95,000
Lima Moderna
S/ 92,000
Oriente
S/ 91,000
Sur
S/ 63,000
Lima Norte
S/ 31,000
Top actividades por costo
Costo estimado de bonificacion sobre SKU regalado.
Poett cobertura oriente
S/ 20,300
Clorox hogar centro
S/ 12,600
Clorox banos rollout
S/ 17,420
Pinol Oriente selectivo
S/ 19,100
Clorox Gel piloto este
S/ 18,400
Ayudin detergente mayorista
S/ 31,400
Poett Lavanda farmacias
S/ 16,850
Clorox tradicional bodegas
S/ 24,100
Alertas operativas
Riesgos detectados antes de aprobacion o exportacion.
Solicitudes pendientes
6 cambios de presupuesto esperan aprobacion.
SKU nuevo sin referencia
Clorox Bano Antisarro requiere confirmar SKU benchmark.
Datos pendientes de aprobacion
Split de Lima Este requiere validacion de Finanzas.
Actividades con traslape
2 bonificaciones coinciden en canal mayorista y region Norte.
Promociones sin costo actualizado
3 actividades tienen costo unitario del SKU regalado vencido.
| Actividad | Categoria | SKU objetivo | SKU regalado | Region | Canal | Incremento | Costo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poett cobertura oriente | Cuidado del hogar | POE-FLO-1800 Poett Lavanda 1.8L | PIN-LIQ-1000 Pinol Limpiador 1L | Oriente | Distribuidoras | S/ 81,800 | S/ 20,300 | Vigente |
| Clorox hogar centro | Desinfeccion | CLX-REG-1000 Clorox Tradicional 1L | CLX-TOL-500 Toallitas Clorox x35 | Centro | Tradicional | S/ 62,500 | S/ 12,600 | Aprobada |
| Clorox banos rollout | Limpieza especializada | CLX-NEW-500 Clorox Bano Antisarro 500ml | CLX-MIN-250 Clorox Mini 250ml | Lima Este | Moderno | S/ 54,000 | S/ 17,420 | Borrador |
| Pinol Oriente selectivo | Bolsas y almacenamiento | PIN-BAG-30 Pinol Bolsas Multiuso x30 | PIN-LIQ-1000 Pinol Limpiador 1L | Oriente | Mayorista | S/ 73,500 | S/ 19,100 | Pendiente |
| Clorox Gel piloto este | Desinfeccion | CLX-GEL-750 Clorox Gel Limpiador 750ml | CLX-MIN-250 Clorox Mini 250ml | Lima Este | Moderno | S/ 80,500 | S/ 18,400 | Aprobada |
| Ayudin detergente mayorista | Lavanderia | AYU-DET-800 Ayudin Detergente 800g | AYU-MUE-450 Ayudin Multiuso 450g | Centro | Mayorista | S/ 138,500 | S/ 31,400 | Aprobada |
| Poett Lavanda farmacias | Cuidado del hogar | POE-FLO-1800 Poett Lavanda 1.8L | POE-DES-900 Poett Desinfectante 900ml | Lima Moderna | Farmacias | S/ 66,800 | S/ 16,850 | Borrador |
| Clorox tradicional bodegas | Desinfeccion | CLX-REG-1000 Clorox Tradicional 1L | CLX-MIN-250 Clorox Mini 250ml | Lima Norte | Tradicional | S/ 110,200 | S/ 24,100 | Vigente |